职位要求
1、采购付款请求审核,待完成流程审批,对接财务以完成支付; 2、随时关注发票情况,以督促采购外勤发票的及时收回; 3、采购合同归档整理,以保障合同资料存档完备,方便后续部门及时查询; 4、协助完成与财务的账目核对,以确保对接财务数据的准确性; 5、及时更新《价控表》为采购进行及审核提供依据; 6、督促及推进供应商信息建立、维护管理,以保障供应商信息的准确无误; 7、部门会议纪要撰写及部门对外工作通知公告 9、完成上级临时安排的其他工作; 10、相关工作情况数据梳理汇总,提交至部门领导; 5、项目材料下单、交货及异常问题处理
上班地点